印刷行業(yè)erp管理軟件系統(tǒng)流程分析如下：

一、業(yè)務(wù)科主要業(yè)務(wù)流程

1、對系統(tǒng)要求：在系統(tǒng)中能查到以業(yè)務(wù)員權(quán)限為范圍的訂單的執(zhí)行情況，回款情況、逾期應(yīng)收款、客戶訂單情況表。同時訂單類型信息也將在其它單據(jù)中體現(xiàn)。另外，要求單個物料的銷售總金額低于500元時不能保存訂單，且有提示和控制。

2、單據(jù)：銷售申請單

3、報表：銷售明細表、訂單執(zhí)行情況表、應(yīng)收帳款查詢表、銷售訂單生產(chǎn)跟蹤表

4、權(quán)限: 根據(jù)業(yè)務(wù)員限制查詢報表范圍

5、字典信息:銷售類型(合同型、預(yù)測型、打樣型、變更型、正式型)

二、客理科主要業(yè)務(wù)流程

1、對系統(tǒng)要求：下發(fā)定單中不僅要有訂單的必要信息，同時帶有生產(chǎn)加工信息，下游部門根據(jù)訂單能夠迅速組織生產(chǎn)。工單分類包含二個信息：

1)加工方式：自制件、外發(fā)件。

2)加工類型：標簽、絲印、膠印。

根據(jù)上述分類將工單格式分為兩種：標簽及絲印工單、膠印工單。在每個工單的加工方式中區(qū)分自制件、外發(fā)件。

訂單類型、加工類型作為訂單選擇信息在錄入訂單時選擇錄入，訂單類型的選擇根據(jù)銷售類型的類型確定。訂單上要反映交貨日期。退貨單上要有訂單信息。對該類信息要進行統(tǒng)計分析。

2、單據(jù)：銷售訂單、生產(chǎn)工程單(格式兩種：標簽及絲印、膠印)、發(fā)貨通知單、退貨通知單、補貨通知單、銷售發(fā)票(紅/藍)。

3、報表：訂單明細表、訂單執(zhí)行情況表、按訂單按生產(chǎn)類型分類的統(tǒng)計表等。

4、權(quán)限: 根據(jù)金額進行審批

5、字典信息:發(fā)票類型(增值型、普通型、外貿(mào)型)a.加工方式(自制方式、外發(fā)方式)b.加工類型(標簽、絲印、膠印)，該信息設(shè)置在物料的基礎(chǔ)信息中，作單據(jù)時自動帶出。c.銷售訂單類型 (合同型、預(yù)測型、打樣型、變更型、正式型)d.銷售方式(現(xiàn)銷、賒銷)e.訂單狀態(tài)(執(zhí)行、完成、關(guān)閉、取消)

三、采購科主要業(yè)務(wù)流程

1、對系統(tǒng)的要求：由工單自動下推生成采購申請單，相同供應(yīng)商、相同物料的采購合并生成采購訂單，并能手工確定采購數(shù)量，同時可以保證采購數(shù)量小于等于請購數(shù)量。采購單中增加采購類型信息，能區(qū)別生產(chǎn)采購、辦公采購、設(shè)備采購，并由審批流程控制采購總價，單據(jù)中控制最高采購價格。并對采購情況進行統(tǒng)計。在計量單位中，要把采購單中的數(shù)量單位換算成平方米，入庫時在要換算成米。要求物料信息中要有長寬的信息，并能參與運算。單據(jù)的打印格式可自定義。

2、單據(jù)：生產(chǎn)備料單、采購申請單、采購訂單、收料通知單、采購發(fā)票、采購?fù)素浲ㄖ獑?、采購紅字發(fā)票

3、報表：采購明細表、訂單采購執(zhí)行情況表、采購分類統(tǒng)計表、供應(yīng)商基本信息表

4、字典信息:采購申請單類型(生產(chǎn)采購(由工單生成工單號碼必須自動生成，不允許手工輸入)、采購備貨、辦公采購、設(shè)備采購)主要業(yè)務(wù)流程由工程單下推

四、生產(chǎn)部業(yè)務(wù)情況描述

生產(chǎn)部主要負責(zé)訂單的加工，在接到客理科工程單后生產(chǎn)部開始進行生產(chǎn)領(lǐng)料、菲林、制版和刀模的準備，當這些準備工作完成后，生產(chǎn)科開始生產(chǎn)，同時記錄各生產(chǎn)設(shè)備的派單情況及設(shè)備待加工工時，記錄各工序的加工情況，加工完成后完工送檢。

1、對系統(tǒng)要求：輸入生產(chǎn)加工工時數(shù)據(jù)，統(tǒng)計材料利用情況、廢品率、產(chǎn)值等。印刷記錄單中記錄設(shè)備的待加工時間總和，并能在安排設(shè)備，輸入計劃加工工時時提示該設(shè)備的加工工時總和，供計劃員排產(chǎn)參考，同時反映各設(shè)備的派單明細。

2、單據(jù)：菲林記錄單、制版記錄單、刀模記錄單、印刷記錄單

3、報表：設(shè)備加工明細表/匯總表、設(shè)備生產(chǎn)統(tǒng)計表、材料利用率統(tǒng)計表(需要參考質(zhì)檢數(shù)據(jù))、產(chǎn)值工時統(tǒng)計表-員工、工單統(tǒng)計表

五、 行政部業(yè)務(wù)情況描述

1)物流科

物流科負責(zé)所有產(chǎn)品、材料的出入庫統(tǒng)計核算。

1、單據(jù)：入庫單、出庫單、調(diào)整單、退貨單、盤點單、調(diào)撥單

2、報表：物料明細帳、庫存余額表、明細表、匯總表

3、字典信息：物料、倉庫、核算方式

4、物料基本信息：產(chǎn)品的代碼、名稱、尺寸(長、寬)、顏色、R角、虛刀至標簽的距離

5、物料的特種信息：加工方法、注冊信息(類型：注冊商標、未注冊、條形碼、UL可多選);生產(chǎn)方式等固定在物料屬性中。

2)品檢科

品檢科負責(zé)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)檢驗，根據(jù)ISO的要求，檢驗分首檢、巡檢、完工檢驗，并按要求填制檢驗報告單。系統(tǒng)根據(jù)檢驗要求根據(jù)印刷記錄單生成首檢、巡檢、完工檢驗報告單。

六、審批流

1、采購審批流程:采購訂單總價大于一定金額要申請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;非生產(chǎn)采購申請審批;

2、采購訂單 主管審批 總經(jīng)理審批

3、銷售審批流程：銷售訂單總價低于一定金額要申請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;預(yù)測訂單審批;

4、返工訂單審批：超過一定金額的返工訂單需要審批;

5、打樣審批流程：超過一定數(shù)量的打樣訂單需要審批;

七、成本管理

計算規(guī)則：以工單為統(tǒng)計對象，匯總與工單相關(guān)聯(lián)的物料和各項生產(chǎn)費用。除系統(tǒng)中無法計算的涉及到其他費用的計算外，其余數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動生成，并提供相關(guān)的報表以供查詢。

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